Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19731 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TECIDOS PARA PANO DE PRATO GROSSO, 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, BRANCO, ROLO COM 25 METROS - |
95,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2021 |
TECIDOS PARA PANO DE PRATO GROSSO, 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, BRANCO, ROLO COM 25 METROS - |
475,00 |
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| 18/10/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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475,00 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19731/2021
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118 |
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475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
