Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19732 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, LARGURA 1,50CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROS - |
689,00 |
2.067,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2021 |
TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, LARGURA 1,50CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROS - |
2.067,00 |
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06/12/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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2.067,00 |
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17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19732/2021
PORTO ATACADISTA EIRELI - 106613 |
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2.067,00 |
TOTAL |
2.067,00 |
2.067,00 |
2.067,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.