| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 19736 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR BRANCA - | 17,49 | 874,50 |
| 50.00 | RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR AZUL - | 17,80 | 890,00 |
| 50.00 | RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR VERMELHO - | 17,70 | 885,00 |
| 50.00 | RENDA Nº5, 50MX21MM, 100% POLIAMIDA NA COR AZUL BEBÊ - | 24,99 | 1.249,50 |
| 2.00 | TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, LARGURA 1,50CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROS - | 689,00 | 1.378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR BRANCA - RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR AZUL - RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR VERMELHO - RENDA Nº5, 50MX21MM, 100% POLIAMIDA NA COR AZUL BEBÊ - TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, LARGURA 1,50CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROS - | 5.277,00 | ||
| 19/10/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 3.899,00 | ||
| 08/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19736/2021 - REF. OUTUBRO/2021 PORTO ATACADISTA EIRELI - 106613 | 3.899,00 | ||
| 01/12/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.378,00 | ||
| 07/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19736/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 PORTO ATACADISTA EIRELI - 106613 | 1.378,00 | ||
| TOTAL | 5.277,00 | 5.277,00 | 5.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
