Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19739 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FELTRO ESTAMPA ESTAMPADO XADREZ TARTAN NATALINO VERMELHO 1,40 LARGURA, ROLO C/10 METROS - |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
FELTRO ESTAMPA ESTAMPADO XADREZ TARTAN NATALINO VERDE 1,40 LARGURA, ROLO C/10 METROS - |
279,80 |
279,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2021 |
FELTRO ESTAMPA ESTAMPADO XADREZ TARTAN NATALINO VERMELHO 1,40 LARGURA, ROLO C/10 METROS - FELTRO ESTAMPA ESTAMPADO XADREZ TARTAN NATALINO VERDE 1,40 LARGURA, ROLO C/10 METROS - |
559,80 |
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10/03/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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559,80 |
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25/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19739/2021
ASTOR STAUDT - 95309 |
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559,80 |
TOTAL |
559,80 |
559,80 |
559,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.