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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19742 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 LASTEX BRANCO CARRETEL COM 10MT - 0,95 95,00
5.00 OLHO MOVEL SEM PESTANA 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES COR PRETO - 5,29 26,45
50.00 RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR ROSA BEBÊ - 17,97 898,50
10.00 LINHA DE POLIÉSTER PARA COSTURA COM 1500M- COR AZUL CLARO - 2,25 22,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 LASTEX BRANCO CARRETEL COM 10MT - OLHO MOVEL SEM PESTANA 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES COR PRETO - RENDA Nº2, 50MX10MM, 100% POLIAMIDA NA COR ROSA BEBÊ - LINHA DE POLIÉSTER PARA COSTURA COM 1500M- COR AZUL CLARO - 1.042,45
24/09/2021 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 1.042,45
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19742/2021 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 92806 1.042,45
TOTAL 1.042,45 1.042,45 1.042,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.