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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	19770	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Álcool Etílico, teor 70% -	6,45	77,40
10.00	Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. -	5,09	50,90
10.00	Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. -	7,31	73,10
10.00	Atadura crepe algodão 13 fios 15 cm 1,80 com 12 unid. -	8,71	87,10
10.00	Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. -	11,10	111,00
5.00	Extensor de aspiração siliconado, descartável 2 metros -	3,68	18,40
10.00	Fita micropore 25mm Pacote c/6 un -	15,70	157,00
10.00	Fita micropore 50mm Pacote c/ 6un -	24,97	249,70
3.00	Tampinha polifix luer lock caixa com 200 unidades. -	50,40	151,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	Álcool Etílico, teor 70% - Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 15 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - Extensor de aspiração siliconado, descartável 2 metros - Fita micropore 25mm Pacote c/6 un - Fita micropore 50mm Pacote c/ 6un - Tampinha polifix luer lock caixa com 200 unidades. -	975,80
17/09/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		839,60
17/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19770/2021 - REF. SETEMBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			839,60
26/10/2021	RAFAEL BURASESKA - ENFERMEIRO		111,00
11/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19770/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			111,00
23/12/2022	estorno do empenho nº 19770/2021, conforme memorando interno nº 129/2022 SMF EM ANEXO.	-25,20
TOTAL		950,60	950,60	950,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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