Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19771 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
COMPLEXO B AMPOLA 2ML - |
1,50 |
600,00 |
| 500.00 |
ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML - |
2,60 |
1.300,00 |
| 4.00 |
Acido Peracético – PERAX 0,2% Galão 5 lt - |
119,90 |
479,60 |
| 50.00 |
Compressa Gaze 13 fios 8 camadas 10 x10 com 10 unidades. - |
1,07 |
53,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
COMPLEXO B AMPOLA 2ML - ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML - Acido Peracético – PERAX 0,2% Galão 5 lt - Compressa Gaze 13 fios 8 camadas 10 x10 com 10 unidades. - |
2.433,10 |
|
|
| 24/09/2021 |
EDINARA DEBASTIANI - CFE DANFE:196181 |
|
1.079,60 |
|
| 04/10/2021 |
EDI DEBASTIANI |
|
1.300,00 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19771/2021 - REF. SETEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191
|
|
|
1.079,60 |
| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19771/2021 - REF. OUTUBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
1.300,00 |
| 18/11/2021 |
TAISA S. ROMANI - FARMACEUTICA |
|
53,50 |
|
| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19771/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
53,50 |
| TOTAL |
2.433,10 |
2.433,10 |
2.433,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
