Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19772 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 720.00 |
SONDA ASP TRAQUEAL N6 - |
0,92 |
662,40 |
| 3.00 |
FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M - |
12,30 |
36,90 |
| 5.00 |
ALGODÃO ORTOPEDICO 06CM X 1M - |
3,74 |
18,70 |
| 6.00 |
ATADURA ELASTICA 20CM - |
29,01 |
174,06 |
| 1.00 |
PAPEL GRAU 200MMX100M - |
107,13 |
107,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
SONDA ASP TRAQUEAL N6 - FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M - ALGODÃO ORTOPEDICO 06CM X 1M - ATADURA ELASTICA 20CM - PAPEL GRAU 200MMX100M - |
999,19 |
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| 17/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
999,19 |
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| 22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19772/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
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999,19 |
| TOTAL |
999,19 |
999,19 |
999,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
