| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 19773 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOBINA DE PAPEL KRAFT 90 GR C/ 1,20 DE ALTURA CONTENDO 150 METROS - | 97,90 | 489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | BOBINA DE PAPEL KRAFT 90 GR C/ 1,20 DE ALTURA CONTENDO 150 METROS - | 489,50 | ||
| 24/02/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 489,50 | ||
| 11/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19773/2021 ASTOR STAUDT - 95309 | 489,50 | ||
| TOTAL | 489,50 | 489,50 | 489,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
