Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19773 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOBINA DE PAPEL KRAFT 90 GR C/ 1,20 DE ALTURA CONTENDO 150 METROS - |
97,90 |
489,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
BOBINA DE PAPEL KRAFT 90 GR C/ 1,20 DE ALTURA CONTENDO 150 METROS - |
489,50 |
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| 24/02/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
489,50 |
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| 11/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19773/2021
ASTOR STAUDT - 95309 |
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489,50 |
| TOTAL |
489,50 |
489,50 |
489,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
