Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19778 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TONER LASER NET PRO MFP 130 - |
50,00 |
500,00 |
10.00 |
TONNER CF283A - |
29,90 |
299,00 |
10.00 |
TONNER CE285A - |
29,90 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
TONER LASER NET PRO MFP 130 - TONNER CF283A - TONNER CE285A - |
1.098,00 |
|
|
22/09/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
1.098,00 |
|
01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19778/2021
WAGNER BORBA DE AZEVEDO - 106126 |
|
|
1.098,00 |
TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.