Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1988 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
58 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Câmara de ar 17.5x25. |
172,00 |
1.032,00 |
| 10.00 |
Protetores aro 20. |
20,00 |
200,00 |
| 8.00 |
Protetores aro 17,5x25. |
97,00 |
776,00 |
| 4.00 |
Protetores aro 24. |
33,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
Câmara de ar 17.5x25. Protetores aro 20. Protetores aro 17,5x25. Protetores aro 24. |
2.140,00 |
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| 29/12/2021 |
ANTIGOS E NÃO CONDIZEM MAIS COM A REALIDADE, CONFORME EMAIL DA EMPRESA EM ANEXO. |
-2.140,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
