Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA SOM SP089 |
84,90 |
84,90 |
| 10.00 |
AGENDA 2021 PRETA |
21,90 |
219,00 |
| 1.00 |
GRAFITE 0,5MM |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
GRAFITE 0,7MM |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
LAPISEIRA 0,7MM |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
LAPISEIRA 0,5MM |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
AGENDA 2021 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
CAIXA SOM SP089 AGENDA 2021 PRETA GRAFITE 0,5MM GRAFITE 0,7MM LAPISEIRA 0,7MM LAPISEIRA 0,5MM AGENDA 2021 |
396,60 |
|
|
| 13/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14137 |
|
396,60 |
|
| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
396,60 |
| TOTAL |
396,60 |
396,60 |
396,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
