Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19912 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TOALHA DE PAPEL - |
5,99 |
89,85 |
| 25.00 |
PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - |
14,70 |
367,50 |
| 30.00 |
ALCOOL 92.8 1LT - |
9,40 |
282,00 |
| 20.00 |
AGUA SANITARIA 2LT - |
7,25 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
TOALHA DE PAPEL - PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - ALCOOL 92.8 1LT - AGUA SANITARIA 2LT - |
884,35 |
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| 30/08/2021 |
LIQ NT 9055 |
|
884,35 |
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| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19912/2021
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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884,35 |
| TOTAL |
884,35 |
884,35 |
884,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
