| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 19913 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | RODO DE ESPUMA C/ FIBRA - | 9,80 | 117,60 |
| 15.00 | SACARIA TRES - | 8,35 | 125,25 |
| 10.00 | PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - | 14,70 | 147,00 |
| 12.00 | COPO PLAST 300ML C/100 - | 9,60 | 115,20 |
| 30.00 | ALCOOL GEL 480G - | 8,85 | 265,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | RODO DE ESPUMA C/ FIBRA - SACARIA TRES - PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - COPO PLAST 300ML C/100 - ALCOOL GEL 480G - | 770,55 | ||
| 30/08/2021 | LIQ NT 9054 | 770,55 | ||
| 14/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19913/2021 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 770,55 | ||
| TOTAL | 770,55 | 770,55 | 770,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
