Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19913 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RODO DE ESPUMA C/ FIBRA - |
9,80 |
117,60 |
| 15.00 |
SACARIA TRES - |
8,35 |
125,25 |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - |
14,70 |
147,00 |
| 12.00 |
COPO PLAST 300ML C/100 - |
9,60 |
115,20 |
| 30.00 |
ALCOOL GEL 480G - |
8,85 |
265,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
RODO DE ESPUMA C/ FIBRA - SACARIA TRES - PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS - COPO PLAST 300ML C/100 - ALCOOL GEL 480G - |
770,55 |
|
|
| 30/08/2021 |
LIQ NT 9054 |
|
770,55 |
|
| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19913/2021
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
|
|
770,55 |
| TOTAL |
770,55 |
770,55 |
770,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
