Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19914 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
M ESP SBRITE - |
5,99 |
71,88 |
| 15.00 |
GUARDANAPOS 23,5X23,5 - |
2,10 |
31,50 |
| 10.00 |
CAFE 500GR - |
14,80 |
148,00 |
| 6.00 |
MIXÇUCAR 2KG - |
7,65 |
45,90 |
| 24.00 |
LAVA LOUÇA 500ML - |
2,40 |
57,60 |
| 24.00 |
LAVA LOUCA FRESH - |
2,10 |
50,40 |
| 10.00 |
COADOR DE CAFE 103GR - |
4,55 |
45,50 |
| 10.00 |
VASSOURA CONDOR - |
9,50 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
M ESP SBRITE - GUARDANAPOS 23,5X23,5 - CAFE 500GR - MIXÇUCAR 2KG - LAVA LOUÇA 500ML - LAVA LOUCA FRESH - COADOR DE CAFE 103GR - VASSOURA CONDOR - |
545,78 |
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| 30/08/2021 |
LIQ NT 9053 |
|
545,78 |
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| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19914/2021
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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545,78 |
| TOTAL |
545,78 |
545,78 |
545,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
