| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
| Número do empenho: | 19941 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | EUCALIPTO TABUA 20CMX2,5MM - | 660,00 | 200,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | EUCALIPTO TABUA 20CMX2,5MM - | 200,64 | ||
| 30/08/2021 | LKIQ NT 1280 | 200,64 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19941/2021 ANGELO MAXI OSSANI EIRELI - 42682 | 200,64 | ||
| TOTAL | 200,64 | 200,64 | 200,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
