| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 19947 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ATADURA ELÁSTICA 06 CM –13 Fios/cm², sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO. - | 0,48 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | ATADURA ELÁSTICA 06 CM –13 Fios/cm², sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO. - | 480,00 | ||
| 29/12/2021 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2356/2021 NÃO CONSEGUEM CONTATO TELEFÔNICO COM A EMPRESA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | -480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
