Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19962 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR FREIO - |
139,00 |
139,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE DE TECIDO C/ COLA - |
53,00 |
106,00 |
| 5.00 |
FUSIVEL LAMINA 20AH - |
1,35 |
6,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
RELE AUXILIAR FREIO - FITA ISOLANTE DE TECIDO C/ COLA - FUSIVEL LAMINA 20AH - |
251,75 |
|
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| 30/08/2021 |
LIQ NT 017.062 |
|
251,75 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19962/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
251,75 |
| TOTAL |
251,75 |
251,75 |
251,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
