Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19974 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
TIJOLO 06 FUROS - |
0,84 |
252,00 |
| 2.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM - |
84,00 |
168,00 |
| 3.00 |
CIMENTO CP2 50KG - |
37,00 |
111,00 |
| 0.50 |
BRITA 01 - |
85,00 |
42,50 |
| 1.00 |
AREIÃO - |
127,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
TIJOLO 06 FUROS - TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM - CIMENTO CP2 50KG - BRITA 01 - AREIÃO - |
701,00 |
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| 30/08/2021 |
LIQ NT 11713 |
|
701,00 |
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| 10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19974/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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701,00 |
| TOTAL |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
