Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19997 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPO 26/6 - |
11,50 |
23,00 |
50.00 |
PASTA SUSPENSA - |
6,30 |
315,00 |
3.00 |
MOLHA DEDO - |
2,80 |
8,40 |
1.00 |
CADERNO - |
8,60 |
8,60 |
1.00 |
PERFURADOR T-220 - |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2021 |
GRAMPO 26/6 - PASTA SUSPENSA - MOLHA DEDO - CADERNO - PERFURADOR T-220 - |
484,90 |
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31/08/2021 |
LIQ NT 15126 |
|
484,90 |
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09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19997/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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484,90 |
TOTAL |
484,90 |
484,90 |
484,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.