| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 20003 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAZE 7,5X7,5 9 FIOS - | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | OLEO 200ML - | 12,50 | 25,00 |
| 4.00 | FITA MICROPOROSA 25MMX4,5MM - | 6,00 | 24,00 |
| 30.00 | ATADURA CREPE 13FIOS - | 1,75 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | GAZE 7,5X7,5 9 FIOS - OLEO 200ML - FITA MICROPOROSA 25MMX4,5MM - ATADURA CREPE 13FIOS - | 141,50 | ||
| 31/08/2021 | LIQ NT 4777 | 141,50 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20003/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 141,50 | ||
| TOTAL | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
