Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20003 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAZE 7,5X7,5 9 FIOS - |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
OLEO 200ML - |
12,50 |
25,00 |
| 4.00 |
FITA MICROPOROSA 25MMX4,5MM - |
6,00 |
24,00 |
| 30.00 |
ATADURA CREPE 13FIOS - |
1,75 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
GAZE 7,5X7,5 9 FIOS - OLEO 200ML - FITA MICROPOROSA 25MMX4,5MM - ATADURA CREPE 13FIOS - |
141,50 |
|
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| 31/08/2021 |
LIQ NT 4777 |
|
141,50 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20003/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
141,50 |
| TOTAL |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
