Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20027 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
100 LIXA FERRO 221T 3M - |
2,50 |
37,50 |
| 2.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L - |
419,00 |
838,00 |
| 1.00 |
AGUA CARIBENHAS 5GB - |
789,00 |
789,00 |
| 5.00 |
FITA 48X40 3M - |
15,00 |
75,00 |
| 1.00 |
ROLO 1322 23CN - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
SELADOR ACRILICO 18L BALDE GRANDE - |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TEXTURA ACRILICA - |
79,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
100 LIXA FERRO 221T 3M - ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L - AGUA CARIBENHAS 5GB - FITA 48X40 3M - ROLO 1322 23CN - SELADOR ACRILICO 18L BALDE GRANDE - TEXTURA ACRILICA - |
2.027,50 |
|
|
| 31/08/2021 |
LIQ NT 12.016 |
|
2.027,50 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20027/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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2.027,50 |
| TOTAL |
2.027,50 |
2.027,50 |
2.027,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
