| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
| Número do empenho: | 20063 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RETIRADA FO FORRO DE MADEIRA, PREPARAÇAO COM MADEIRA NOVA E COLOCAÇAO DO FORRO EM PVC NO CORREDOR PRINCIPAL - | 2.130,00 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SERVIÇO DE RETIRADA FO FORRO DE MADEIRA, PREPARAÇAO COM MADEIRA NOVA E COLOCAÇAO DO FORRO EM PVC NO CORREDOR PRINCIPAL - | 2.130,00 | ||
| 31/08/2021 | LIQ NT 079 | 2.130,00 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20063/2021 JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
