Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20069 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO GUIA PINÇA FREIO - |
94,64 |
189,28 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA - |
102,09 |
102,09 |
| 2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR - |
89,15 |
178,30 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
397,64 |
795,28 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR - |
40,89 |
81,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
PINO GUIA PINÇA FREIO - BUCHA BANDEJA - REPARO ESTABILIZADOR - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR - |
1.346,73 |
|
|
| 31/08/2021 |
LIQ NT 24763 |
|
1.346,73 |
|
| 10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20069/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
1.346,73 |
| TOTAL |
1.346,73 |
1.346,73 |
1.346,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
