Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20073 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA PORTA UNIVERSAL - |
50,65 |
50,65 |
| 1.00 |
CHAVE DE RODA - |
38,17 |
38,17 |
| 1.00 |
MACACOS JOELHO - |
122,75 |
122,75 |
| 1.00 |
PALHETAS PARABRISA - |
51,69 |
51,69 |
| 1.00 |
PALHETA PARABRISA - |
43,74 |
43,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
FECHADURA PORTA UNIVERSAL - CHAVE DE RODA - MACACOS JOELHO - PALHETAS PARABRISA - PALHETA PARABRISA - |
307,00 |
|
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| 31/08/2021 |
LIQ NT 24762 |
|
307,00 |
|
| 10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20073/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
