MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
BLOCO DE ANOTAÇÕES
15,90
429,30
1.00
QUADRO BRANCO 50X70
52,90
52,90
1.00
APAGADOR QUADRO BRANCO
15,95
15,95
2.00
PINCEL QUADRO
10,20
20,40
2.00
PAPEL SEDA OURO/PRATA C/100 FOLHAS
32,40
64,80
12.00
COLA BRANCA 35GR
3,10
37,20
1.00
PAPEL A-4 180G
8,80
8,80
28.00
SACO PRESENTE INCOLOR 45X59
1,30
36,40
1.00
SACO PRESENTE INCOLOR 80X90
2,90
2,90
1.00
COLA INSTANTANEA
6,75
6,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2021
BLOCO DE ANOTAÇÕES QUADRO BRANCO 50X70 APAGADOR QUADRO BRANCO PINCEL QUADRO PAPEL SEDA OURO/PRATA C/100 FOLHAS COLA BRANCA 35GR PAPEL A-4 180G SACO PRESENTE INCOLOR 45X59 SACO PRESENTE INCOLOR 80X90 COLA INSTANTANEA
675,40
13/01/2021
LIQUIDAÇÃO NT 14139
675,40
15/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851
675,40
TOTAL
675,40
675,40
675,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
