| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 20125 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9607 | 0,00 | 3.129,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9607 | 3.129,51 | ||
| 31/08/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9607 | 3.129,51 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20125/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 3.129,51 | ||
| TOTAL | 3.129,51 | 3.129,51 | 3.129,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
