Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20149 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
TABUA 30CM X 2,5MM X3MT - |
40,00 |
1.440,00 |
| 10.00 |
GUIA 1CM 2,5MM X 3 MT - |
11,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
TABUA 30CM X 2,5MM X3MT - GUIA 1CM 2,5MM X 3 MT - |
1.550,00 |
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| 01/09/2021 |
LIQ NT 1282 |
|
1.550,00 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20149/2021
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI - 42682 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
