| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 20172 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ELETRODO 60.13 - | 30,00 | 150,00 |
| 6.24 | CANTONEIRA 1/8 - | 13,42 | 83,71 |
| 8.90 | TUBO RT 30X50X1,20 - | 15,65 | 139,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | ELETRODO 60.13 - CANTONEIRA 1/8 - TUBO RT 30X50X1,20 - | 372,97 | ||
| 01/09/2021 | LIQ NT 114.921 | 372,97 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20172/2021 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 372,97 | ||
| TOTAL | 372,97 | 372,97 | 372,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
