Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20172 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO 60.13 - |
30,00 |
150,00 |
| 6.24 |
CANTONEIRA 1/8 - |
13,42 |
83,71 |
| 8.90 |
TUBO RT 30X50X1,20 - |
15,65 |
139,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
ELETRODO 60.13 - CANTONEIRA 1/8 - TUBO RT 30X50X1,20 - |
372,97 |
|
|
| 01/09/2021 |
LIQ NT 114.921 |
|
372,97 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20172/2021
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
|
|
372,97 |
| TOTAL |
372,97 |
372,97 |
372,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
