Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG |
0,14 |
276,00 |
| 1000.00 |
ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG |
0,44 |
440,00 |
| 1000.00 |
PARACETAMOL 750MG |
0,18 |
175,00 |
| 400.00 |
SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL |
0,54 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG PARACETAMOL 750MG SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL |
1.107,00 |
|
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| 25/01/2021 |
IQ EMPENHO |
|
1.107,00 |
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| 25/01/2021 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-1.107,00 |
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| 25/01/2021 |
A MAIOR |
-1.107,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
