Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20244 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO - |
18,18 |
18,18 |
| 1.00 |
CAP ESG. 200 CHIVA - |
44,21 |
44,21 |
| 1.00 |
LUVA ESG. SIMPLES - |
43,63 |
43,63 |
| 1.00 |
REJ. QUART. FLEX 01KG - |
6,64 |
6,64 |
| 1.00 |
TUBO ESG. 200 - |
115,35 |
115,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
ADESIVO PLASTICO - CAP ESG. 200 CHIVA - LUVA ESG. SIMPLES - REJ. QUART. FLEX 01KG - TUBO ESG. 200 - |
228,01 |
|
|
| 02/09/2021 |
LIQ NT 19821 |
|
228,01 |
|
| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20244/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
228,01 |
| TOTAL |
228,01 |
228,01 |
228,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
