Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20279 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PARAFUSO 8MM - |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA INF. D.T - |
248,00 |
496,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 12V H4 - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ABRASSADEIRA - |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
LAMPADA PINGO DAGUA - |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA INF. D.D - |
265,00 |
530,00 |
| 1.00 |
COLA AUTO JUNTA - |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
PARAFUSO 8MM - BUCHA BANDEJA INF. D.T - LAMPADA 12V H4 - ABRASSADEIRA - LAMPADA PINGO DAGUA - BUCHA BANDEJA INF. D.D - COLA AUTO JUNTA - |
1.236,00 |
|
|
| 02/09/2021 |
LIQ NT 622 |
|
1.236,00 |
|
| 15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20279/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
1.236,00 |
| TOTAL |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
