Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
20290
Data de lançamento:
02/09/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
28 / 2021
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4800.00
Amoxicilina 500mg+clavulanato de potássio 125mg/cp -
0,68
3.264,00
3600.00
Azitromicina 500mg/cp -
0,87
3.135,60
9000.00
Clopidogrel 75mg/cp -
0,31
2.808,00
7200.00
Dexametasona 4mg/cp -
0,22
1.569,60
12000.00
Ibuprofeno 600mg/cp -
0,18
2.136,00
600.00
Metronidazol 250mg/cp -
0,13
79,80
50.00
Miconazol, nitrato de, ( creme vaginal ) 80g -
6,45
322,50
400.00
Nistatina 25.000UI/g ( creme vaginal ) -
3,35
1.340,00
50.00
Nistatina 100.000UI/ml ( suspensão oral ) -
3,65
182,50
400.00
Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml -
0,98
392,00
15000.00
Sinvastatina 20mg/cp -
0,08
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2021
Amoxicilina 500mg+clavulanato de potássio 125mg/cp - Azitromicina 500mg/cp - Clopidogrel 75mg/cp - Dexametasona 4mg/cp - Ibuprofeno 600mg/cp - Metronidazol 250mg/cp - Miconazol, nitrato de, ( creme vaginal ) 80g - Nistatina 25.000UI/g ( creme vaginal ) - Nistatina 100.000UI/ml ( suspensão oral ) - Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml - Sinvastatina 20mg/cp -
16.370,00
29/09/2021
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE
16.187,50
07/10/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20290/2021 - REF. SETEMBRO/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292
16.187,50
16/11/2021
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE
182,50
29/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20290/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292
182,50
TOTAL
16.370,00
16.370,00
16.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
