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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 17:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20310 Data de lançamento: 02/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
795.33 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 33,01 26.253,84
165.06 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 39,87 6.580,94
2932.56 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 20,18 59.179,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2021 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 92.013,84
08/09/2021 LIQUIDADO CFE DANFE: 226 ADELAR KRUMMENAUER 92.013,84
08/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20310/2021 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 77.751,69
08/09/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20310/2021 2.760,42
08/09/2021 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20310/2021 1.380,21
08/09/2021 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20310/2021 10.121,52
TOTAL 92.013,84 92.013,84 92.013,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 08/09/2021 2.760,42 Lançada
IRRF - LIVRE 08/09/2021 1.380,21 Lançada
INSS - LIVRE 08/09/2021 10.121,52 Lançada
TOTAL   14.262,15