Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20316 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA CONTATO EXTRA 2,8KG - |
102,75 |
205,49 |
| 39.99 |
PARAF. AUTO BROC. - |
0,30 |
12,17 |
| 10.60 |
PISO 54X54 - |
26,85 |
284,59 |
| 32.00 |
PISO BORRACHA 50X50 - |
13,57 |
434,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
COLA CONTATO EXTRA 2,8KG - PARAF. AUTO BROC. - PISO 54X54 - PISO BORRACHA 50X50 - |
936,38 |
|
|
| 03/09/2021 |
LIQ NT 19834 |
|
936,38 |
|
| 15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20316/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
936,38 |
| TOTAL |
936,38 |
936,38 |
936,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
