| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
| Número do empenho: | 20317 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | PAPEL DE DECOUPAGE - | 1,70 | 285,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PAPEL DE DECOUPAGE - | 285,60 | ||
| 03/09/2021 | LIQ NT 036.373.994 | 285,60 | ||
| 15/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20317/2021 ANISIA M BARBOSA ME - 84211 | 285,60 | ||
| TOTAL | 285,60 | 285,60 | 285,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
