Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20324 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Acebrofilina 50mg/5ml 120ml ( adulto ) - |
4,23 |
846,00 |
| 2000.00 |
Aciclovir 200mg/cp - |
0,17 |
340,00 |
| 9000.00 |
Bromazepam 3mg/cp - |
0,08 |
720,00 |
| 1440.00 |
Carvedilol 12,5mg/cp - |
0,11 |
158,40 |
| 1000.00 |
Digoxina 0,25mg/cp - |
0,14 |
138,00 |
| 12000.00 |
Dipirona 500mg/cp - |
0,10 |
1.236,00 |
| 18000.00 |
Metoprolol , succinato 25mg/cp - |
0,34 |
6.066,00 |
| 18000.00 |
Metoprolol , succinato 50mg/cp - |
0,62 |
11.124,00 |
| 17247.96 |
Omeprazol 20mg/caps - |
0,10 |
1.690,30 |
| 12000.00 |
Paracetamol 750mg/cp - |
0,12 |
1.416,00 |
| 150.00 |
Simeticona 75mg ( gotas ) 15ml - |
1,82 |
273,00 |
| 5000.00 |
Cloridrato de amitriptilina 25mg/cp - |
0,06 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
Acebrofilina 50mg/5ml 120ml ( adulto ) - Aciclovir 200mg/cp - Bromazepam 3mg/cp - Carvedilol 12,5mg/cp - Digoxina 0,25mg/cp - Dipirona 500mg/cp - Metoprolol , succinato 25mg/cp - Metoprolol , succinato 50mg/cp - Omeprazol 20mg/caps - Paracetamol 750mg/cp - Simeticona 75mg ( gotas ) 15ml - Cloridrato de amitriptilina 25mg/cp - |
24.327,70 |
|
|
| 29/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
24.327,70 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20324/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
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24.327,70 |
| TOTAL |
24.327,70 |
24.327,70 |
24.327,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
