Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20331 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
Metildopa 250mg/cp - |
0,35 |
2.076,00 |
4608.01 |
Paracetamol 500mg + codeína 30mg/cp - |
0,36 |
1.640,45 |
5000.00 |
Carbonato de lítio 300mg/cp - |
0,36 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2021 |
Metildopa 250mg/cp - Paracetamol 500mg + codeína 30mg/cp - Carbonato de lítio 300mg/cp - |
5.516,45 |
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29/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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5.516,45 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20331/2021
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 |
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5.516,45 |
TOTAL |
5.516,45 |
5.516,45 |
5.516,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.