Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20374 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FITA DE BORDA BRANCA 45MM - |
2,00 |
100,00 |
| 3.00 |
PONTEIRA MEDIA C/ IMA - |
10,00 |
30,00 |
| 5.00 |
BROCA AÇO 1,50 - |
9,00 |
45,00 |
| 5.00 |
BROCA AÇO 2,00 - |
8,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 4,00 - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 4,50 - |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
FITA DE BORDA BRANCA 45MM - PONTEIRA MEDIA C/ IMA - BROCA AÇO 1,50 - BROCA AÇO 2,00 - BROCA AÇO 4,00 - BROCA AÇO 4,50 - |
231,00 |
|
|
| 08/09/2021 |
LIQ NT 13739 |
|
231,00 |
|
| 15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20374/2021
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
|
|
231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
