| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 20388 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR 1TS BRANCO - | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | INTEERUPTOR 3TS BRANCO - | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | INTERRUPTOR 1TS BRANCO - INTEERUPTOR 3TS BRANCO - | 27,50 | ||
| 08/09/2021 | LIQ NT 3521 | 27,50 | ||
| 14/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20388/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 27,50 | ||
| TOTAL | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
