Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20393 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
62 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CLIPES NIQUELADOS PARA PAPEL 3/0- CX COM 100 UNIDADES - |
1,50 |
75,00 |
10.00 |
TONER HP LASER JET P 1005 - COMPATÍVEL. - |
32,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
CLIPES NIQUELADOS PARA PAPEL 3/0- CX COM 100 UNIDADES - TONER HP LASER JET P 1005 - COMPATÍVEL. - |
395,00 |
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15/10/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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395,00 |
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20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20393/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.