Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20400 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
62 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 210 MM X297 MM – CAIXA C/ 5 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE-GRAMADURA 75G/M² - |
51,00 |
1.173,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 210 MM X297 MM – CAIXA C/ 5 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA PACOTE-GRAMADURA 75G/M² - |
1.173,00 |
|
|
20/01/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
1.122,00 |
|
20/01/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
51,00 |
|
24/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20400/2021
ASTOR STAUDT - 95309 |
|
|
1.173,00 |
TOTAL |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.