| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 20419 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO MARCHA - | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | ANEL SINCRONIZADO - | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | COLA JUNTA - | 57,00 | 57,00 |
| 4.00 | OLEO CAIXA - | 49,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | CONJUNTO MARCHA - ANEL SINCRONIZADO - COLA JUNTA - OLEO CAIXA - | 993,00 | ||
| 08/09/2021 | LIQ NT 036.377.668 | 993,00 | ||
| 14/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20419/2021 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 993,00 | ||
| TOTAL | 993,00 | 993,00 | 993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
