Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20427 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITA DE BORDA BRANCA 22MM - |
0,70 |
70,00 |
| 10.00 |
LIXA PAPEL 80 - |
6,00 |
60,00 |
| 1.00 |
OLEO P/ COMPRESSOR AW150 - |
37,80 |
37,80 |
| 10.00 |
ELETRODO SERRALHEIRO 2,5 - |
39,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
FITA DE BORDA BRANCA 22MM - LIXA PAPEL 80 - OLEO P/ COMPRESSOR AW150 - ELETRODO SERRALHEIRO 2,5 - |
557,80 |
|
|
| 08/09/2021 |
LIQ NT 13741 |
|
557,80 |
|
| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20427/2021
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
|
|
557,80 |
| TOTAL |
557,80 |
557,80 |
557,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
