Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20487 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAM 17.5-25 - |
172,00 |
860,00 |
| 5.00 |
CAM KM-24 - |
122,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
CAM 17.5-25 - CAM KM-24 - |
1.470,00 |
|
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| 08/09/2021 |
LIQ NT 012.467 |
|
1.470,00 |
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| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20487/2021
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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1.470,00 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
