Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20488 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACRILICO BASE AZUL 3,6L - |
97,50 |
195,00 |
| 1.00 |
ACRILICO BASE AMARELO 3,6L - |
107,00 |
107,00 |
| 2.00 |
ROLO 1000 ATLAS - |
58,24 |
116,48 |
| 1.00 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - |
245,89 |
245,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
ACRILICO BASE AZUL 3,6L - ACRILICO BASE AMARELO 3,6L - ROLO 1000 ATLAS - ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - |
664,37 |
|
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| 08/09/2021 |
LI0Q NT 6894 |
|
664,37 |
|
| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20488/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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664,37 |
| TOTAL |
664,37 |
664,37 |
664,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
