Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20498 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA FLOURESCENTE 40W - |
10,84 |
65,04 |
| 1.00 |
LAMPADA TUBO LED 18W - |
25,10 |
25,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
LAMPADA FLOURESCENTE 40W - LAMPADA TUBO LED 18W - |
90,14 |
|
|
| 08/09/2021 |
LIQ NT 8811 |
|
90,14 |
|
| 15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20498/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
90,14 |
| TOTAL |
90,14 |
90,14 |
90,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
