Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20500 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR 50X 1\2 - |
37,69 |
75,38 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC FRASCO 175 - |
24,67 |
24,67 |
| 3.00 |
BUCHA RED SOLDA LONGA 50X25MM - |
4,58 |
13,74 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X25 MT - |
8,64 |
8,64 |
| 4.00 |
JOELHO 90 SOLD 25MM - |
1,34 |
5,36 |
| 4.00 |
JEOLHO 90 SOLD 50MM - |
9,11 |
36,44 |
| 2.00 |
LIXA PANO PARA FERRON120 - |
3,42 |
6,84 |
| 4.00 |
LUVA SOLDAVEL 25MM - |
1,33 |
5,32 |
| 20.00 |
MANTA ASFALTICA - |
36,30 |
726,00 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA 50MM - |
52,30 |
52,30 |
| 3.00 |
RED SOLD 50X25MM - |
15,05 |
45,15 |
| 6.00 |
TUBO SOLDAVEL 50MM - |
24,46 |
146,76 |
| 3.00 |
LUVA SOLDAVEL 50MM - |
9,25 |
27,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
ADAPTADOR 50X 1\2 - ADESIVO PVC FRASCO 175 - BUCHA RED SOLDA LONGA 50X25MM - FITA VEDA ROSCA 18X25 MT - JOELHO 90 SOLD 25MM - JEOLHO 90 SOLD 50MM - LIXA PANO PARA FERRON120 - LUVA SOLDAVEL 25MM - MANTA ASFALTICA - REGISTRO ESFERA 50MM - RED SOLD 50X25MM - TUBO SOLDAVEL 50MM - LUVA SOLDAVEL 50MM - |
1.174,35 |
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| 08/09/2021 |
LIQ NT 8809 |
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1.174,35 |
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| 13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20500/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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1.174,35 |
| TOTAL |
1.174,35 |
1.174,35 |
1.174,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
