Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20516 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA COM TAXA DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E,MOBILIDADE MES 08/2021 |
0,00 |
79,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
DESPESA COM TAXA DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E,MOBILIDADE MES 08/2021 |
79,30 |
|
|
| 08/09/2021 |
DESPESA COM TAXA DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E,MOBILIDADE MES 08/2021 |
|
79,30 |
|
| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20516/2021
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
|
|
79,30 |
| TOTAL |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
