| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.87 | PAPEL PARDO | 13,95 | 81,89 |
| 2.00 | GRAMPO TRILHO C/50UN | 18,50 | 37,00 |
| 1.00 | COLCHETE N°8 C/72UN | 7,70 | 7,70 |
| 1.00 | COLCHETE N°12 C/72UN | 15,40 | 15,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | PAPEL PARDO GRAMPO TRILHO C/50UN COLCHETE N°8 C/72UN COLCHETE N°12 C/72UN | 141,99 | ||
| 03/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 14232 | 141,99 | ||
| 08/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 141,99 | ||
| TOTAL | 141,99 | 141,99 | 141,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
