Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.87 |
PAPEL PARDO |
13,95 |
81,89 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO C/50UN |
18,50 |
37,00 |
| 1.00 |
COLCHETE N°8 C/72UN |
7,70 |
7,70 |
| 1.00 |
COLCHETE N°12 C/72UN |
15,40 |
15,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
PAPEL PARDO GRAMPO TRILHO C/50UN COLCHETE N°8 C/72UN COLCHETE N°12 C/72UN |
141,99 |
|
|
| 03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14232 |
|
141,99 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
141,99 |
| TOTAL |
141,99 |
141,99 |
141,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
